Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035381
Monto de la Factura
₲ 14.554.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183519
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.708.810
Retención DNCP
₲ 51.336
Retención IVA
₲ 396.927
Retención Renta
₲ 396.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
425
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-33843
Monto Contrato
₲ 29.107.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.416.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.416.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325428
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 26/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas