Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001840
Monto de la Factura
₲ 19.298.418
Nro. Solicitud de Transferencia
57451
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.177.707
Retención DNCP
₲ 68.071
Retención IVA
₲ 526.320
Retención Renta
₲ 526.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-35126
Monto Contrato
₲ 33.474.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.177.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.177.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324951
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 05/2017 LCO - SBE - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y PINTURAS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO PATRI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas