Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 426.463.299
Nro. Solicitud de Transferencia
129503
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.558.844
Retención DNCP
₲ 1.519.760
Retención IVA
₲ 11.630.817
Retención Renta
₲ 7.753.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS
RUC
80083852-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-33377
Monto Contrato
₲ 426.463.299
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.558.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.558.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271378
Nombre de la Licitación
OBRA CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (LAGUNA GRANDE)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas