Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008389
Monto de la Factura
₲ 82.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117311
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.662.100
Retención DNCP
₲ 292.218
Retención IVA
₲ 2.236.364
Retención Renta
₲ 1.490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-28353
Monto Contrato
₲ 1.878.536.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.140.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.685.916.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia