Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008523
Monto de la Factura
₲ 377.227.648
Nro. Solicitud de Transferencia
127145
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.875.252
Retención DNCP
₲ 1.344.302
Retención IVA
₲ 10.288.027
Retención Renta
₲ 6.858.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-28353
Monto Contrato
₲ 1.878.536.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.140.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.685.916.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia