Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008896
Monto de la Factura
₲ 372.386
Nro. Solicitud de Transferencia
169034
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.032
Retención DNCP
₲ 1.354
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37617
Monto Contrato
₲ 3.457.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.445.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.445.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA, METALICOS Y NO METALICOS)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4