Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002488
Monto de la Factura
₲ 10.533.060
Nro. Solicitud de Transferencia
188152
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.921.377
Retención DNCP
₲ 37.153
Retención IVA
₲ 287.265
Retención Renta
₲ 287.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37755
Monto Contrato
₲ 10.533.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.921.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.921.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1