Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030171
Monto de la Factura
₲ 22.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35679
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.816.594
Retención DNCP
₲ 77.952
Retención IVA
₲ 602.727
Retención Renta
₲ 602.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37767
Monto Contrato
₲ 22.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.816.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.816.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366417
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA Y ELECTROBOMBAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3