Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038340
Monto de la Factura
₲ 4.626.839
Nro. Solicitud de Transferencia
191359
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.358.145
Retención DNCP
₲ 16.320
Retención IVA
₲ 126.187
Retención Renta
₲ 126.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-35938
Monto Contrato
₲ 11.480.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.358.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.358.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2