Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008212
Monto de la Factura
₲ 2.321.892
Nro. Solicitud de Transferencia
84222
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.053
Retención DNCP
₲ 8.191
Retención IVA
₲ 63.324
Retención Renta
₲ 63.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36218
Monto Contrato
₲ 16.020.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.716.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.716.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354685
Nombre de la Licitación
Adquicicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferereteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4