Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008097
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15790
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.143
Retención DNCP
₲ 7.584
Retención IVA
₲ 58.637
Retención Renta
₲ 58.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37745
Monto Contrato
₲ 42.922.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.429.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.429.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361901
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1