Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013528
Monto de la Factura
₲ 270.590
Nro. Solicitud de Transferencia
168886
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.876
Retención DNCP
₲ 954
Retención IVA
₲ 7.380
Retención Renta
₲ 7.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37697
Monto Contrato
₲ 5.420.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.912.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.912.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA, METALICOS Y NO METALICOS)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4