Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0061131
Monto de la Factura
₲ 14.926.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.059.206
Retención DNCP
₲ 52.648
Retención IVA
₲ 407.073
Retención Renta
₲ 407.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37259
Monto Contrato
₲ 14.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.059.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.059.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368722
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionador de aire de 60.000BTU
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6