Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002532
Monto de la Factura
₲ 4.829.650
Nro. Solicitud de Transferencia
193434
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.549.179
Retención DNCP
₲ 17.035
Retención IVA
₲ 131.718
Retención Renta
₲ 131.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37771
Monto Contrato
₲ 4.829.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.549.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.549.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5