Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008612
Monto de la Factura
₲ 359.562
Nro. Solicitud de Transferencia
146521
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.682
Retención DNCP
₲ 1.268
Retención IVA
₲ 9.806
Retención Renta
₲ 9.806
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36464
Monto Contrato
₲ 27.497.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.028.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.028.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354683
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronauticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4