Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008578
Monto de la Factura
₲ 1.625.008
Nro. Solicitud de Transferencia
116169
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.640
Retención DNCP
₲ 5.732
Retención IVA
₲ 44.318
Retención Renta
₲ 44.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36464
Monto Contrato
₲ 27.497.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.028.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.028.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354683
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronauticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4