Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001863
Monto de la Factura
₲ 31.267.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192432
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.451.711
Retención DNCP
₲ 110.289
Retención IVA
₲ 852.750
Retención Renta
₲ 852.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38245
Monto Contrato
₲ 31.267.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.451.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.451.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4