Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000863
Monto de la Factura
₲ 26.518.340
Nro. Solicitud de Transferencia
197871
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.978.349
Retención DNCP
₲ 93.537
Retención IVA
₲ 723.227
Retención Renta
₲ 723.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38134
Monto Contrato
₲ 26.518.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.978.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.978.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365163
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE BAÑOS DE CADETES PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1