Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002123
Monto de la Factura
₲ 25.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103994
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.066.242
Retención DNCP
₲ 90.122
Retención IVA
₲ 696.818
Retención Renta
₲ 696.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36594
Monto Contrato
₲ 25.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.066.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.066.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3