Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 2.642.937
Nro. Solicitud de Transferencia
115934
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.489.455
Retención DNCP
₲ 9.322
Retención IVA
₲ 72.080
Retención Renta
₲ 72.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36854
Monto Contrato
₲ 7.659.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.214.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.214.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2