Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008086
Monto de la Factura
₲ 1.329.840
Nro. Solicitud de Transferencia
82922
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.252.612
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
₲ 36.269
Retención Renta
₲ 36.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36154
Monto Contrato
₲ 7.428.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.996.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.996.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1