Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008319
Monto de la Factura
₲ 64.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.564
Retención DNCP
₲ 236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36467
Monto Contrato
₲ 63.559.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.222.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.222.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354685
Nombre de la Licitación
Adquicicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferereteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4