Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008403
Monto de la Factura
₲ 1.610.766
Nro. Solicitud de Transferencia
116159
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.517.224
Retención DNCP
₲ 5.682
Retención IVA
₲ 43.930
Retención Renta
₲ 43.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36467
Monto Contrato
₲ 63.559.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.222.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.222.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354685
Nombre de la Licitación
Adquicicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferereteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4