Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002248
Monto de la Factura
₲ 4.107.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.107.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
AC-12009-12-6947
Monto Contrato
₲ 636.667.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.565.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.565.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia