Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 13.992.604
Nro. Solicitud de Transferencia
205078
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.180.016
Retención DNCP
₲ 49.356
Retención IVA
₲ 381.616
Retención Renta
₲ 381.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERMAN MARTINEZ Y ASOCIADOS
RUC
80106754-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-43476
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.934.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.934.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399827
Nombre de la Licitación
ASESORÍA PARA EL FPRTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO E INSTALACIÓN DE CAPACIDADES A NIVEL ORGANIZACIONAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo