Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001936
Monto de la Factura
₲ 11.566.473
Nro. Solicitud de Transferencia
146354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.884.577
Retención DNCP
₲ 40.798
Retención IVA
₲ 315.449
Retención Renta
₲ 315.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42912
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.757.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.757.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402940
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil