Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Monto de la Factura
₲ 25.552.050
Nro. Solicitud de Transferencia
164676
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.045.641
Retención DNCP
₲ 90.129
Retención IVA
₲ 696.874
Retención Renta
₲ 696.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42912
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.757.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.757.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402940
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil