Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002558
Monto de la Factura
₲ 59.729.880
Nro. Solicitud de Transferencia
218392
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.417.064
Retención DNCP
₲ 210.684
Retención IVA
₲ 1.628.997
Retención Renta
₲ 1.628.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-43810
Monto Contrato
₲ 59.729.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.208.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.208.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas