Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 12.831.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172638
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.958.492
Retención DNCP
₲ 44.792
Retención IVA
₲ 349.936
Retención Renta
₲ 466.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
AC-12013-24-47660
Monto Contrato
₲ 86.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.470.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.470.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403766
Nombre de la Licitación
LLAMADO LCO - MOPC N° 110/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO (DETECTORES DE HUMO Y CALOR) Y DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas