Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 151.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52404
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.433.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA MEMORIAS Y COMPUTOS S.A. COMYCSA
RUC
80010826-4
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-5830
Monto Contrato
₲ 151.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.010.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.010.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
145884
Nombre de la Licitación
MOPC 145/09 ESTUDIO DE ING. CAPIT BADO- SANT ROSA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas