Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 3.500.370
Nro. Solicitud de Transferencia
24841
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
50/2012
Código de Contratación (CC)
AC-11001-13-10235
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.155.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.155.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional