Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017943
Monto de la Factura
₲ 635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71623
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-11001-13-9308
Monto Contrato
₲ 635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 632.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234105
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional