Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 10.889.885
Nro. Solicitud de Transferencia
88043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.889.885
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-11001-13-9309
Monto Contrato
₲ 23.300.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.163.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.163.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234546
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONIMOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional