Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21683
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-11001-13-11264
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.664.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.664.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional