Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011180
Monto de la Factura
₲ 415.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171537
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.899.818
Retención DNCP
₲ 1.463.818
Retención IVA
₲ 11.318.182
Retención Renta
₲ 11.318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12021-19-36816
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.899.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.899.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353958
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2018 Suministro, instalación y puesta en servicio de equipamientos y accesorios para la Actualización y Ampliación de la Red Nacional de Fibra Óptica - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC