Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0156565
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68147
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.373
Retención DNCP
₲ 3.172
Retención IVA
₲ 24.273
Retención Renta
₲ 16.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-14001-17-26552
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.093.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.093.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293022
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica