Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0156575
Monto de la Factura
₲ 2.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68147
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.113.082
Retención DNCP
₲ 7.918
Retención IVA
₲ 60.600
Retención Renta
₲ 40.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-14001-17-26552
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.093.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.093.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293022
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica