Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020004
Monto de la Factura
₲ 2.256.332
Nro. Solicitud de Transferencia
75492
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.256.332
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-12006-12-5614
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.862.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.862.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219950
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA PROVISION DE AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas