Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003498
Monto de la Factura
₲ 2.452.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129451
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.332.283
Retención DNCP
₲ 8.740
Retención IVA
₲ 66.886
Retención Renta
₲ 44.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
14 a
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-19686
Monto Contrato
₲ 2.452.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.332.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.332.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas