Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003050
Monto de la Factura
₲ 19.426.600
Nro. Solicitud de Transferencia
29912
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.474.344
Retención DNCP
₲ 69.229
Retención IVA
₲ 529.816
Retención Renta
₲ 353.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17206
Monto Contrato
₲ 19.426.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.474.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.474.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas