Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002118
Monto de la Factura
₲ 21.269.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12136
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.269.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
050/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17028
Monto Contrato
₲ 71.269.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.775.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.775.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias