Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005061
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.456
Retención DNCP
₲ 12.544
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 64.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18732
Monto Contrato
₲ 25.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.338.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.338.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas