Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003661
Monto de la Factura
₲ 9.002.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57216
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.668.326
Retención DNCP
₲ 33.607
Retención IVA
₲ 128.600
Retención Renta
₲ 171.467
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17241
Monto Contrato
₲ 9.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.668.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.668.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas