Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 442.400
Nro. Solicitud de Transferencia
139392
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-14764
Monto Contrato
₲ 4.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.777.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.773.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268898
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado