Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 15.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128891
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
081/2011
Código de Contratación (CC)
AC-23022-11-4078
Monto Contrato
₲ 15.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta