Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010173
Monto de la Factura
₲ 87.322.200
Nro. Solicitud de Transferencia
168067
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.174.159
Retención DNCP
₲ 308.009
Retención IVA
₲ 2.381.515
Retención Renta
₲ 2.381.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
424313_03
Código de Contratación (CC)
AC-23006-23-45301
Monto Contrato
₲ 176.572.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.174.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.174.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena