Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000665
Monto de la Factura
₲ 1.189.280
Nro. Solicitud de Transferencia
95733
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.118.081
Retención DNCP
₲ 4.297
Retención IVA
₲ 21.065
Retención Renta
₲ 44.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12020-24-46483
Monto Contrato
₲ 2.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.554.844.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.547.487.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Alimentos y Cestas Básicas Plurianual 2022-2023 - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia