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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 60.755.336
Nro. Solicitud de Transferencia
84819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
27-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.739.453

Retención DNCP
₲ 216.510
Retención IVA
₲ 1.656.964
Retención Renta
₲ 1.104.642
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INICITIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056945-8
Número de Contrato
87/15
Código de Contratación (CC)
AC-12009-17-27341
Monto Contrato
₲ 60.755.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.739.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.739.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293251
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia