Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0606579
Monto de la Factura
₲ 102.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59528
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12006-11-2372
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.885.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.885.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190381
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas