Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Monto de la Factura
₲ 27.326.666
Nro. Solicitud de Transferencia
21375
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
18-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.326.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-12006-11-4642
Monto Contrato
₲ 81.979.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.961.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.961.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas